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Painel de Regra Fiscal de Entrada (FCPRF)

FCPRF-EntradaDados.png

  1. ID é gerado automaticamente pelo sistema (somente exibição, sem edição) 

  2. Ativo
    Define se o cadastro ficará ativo ou inativo no sistema.

  3. Mod Doc
    Selecione o modelo de documento.

  4. Rg Tributário
    Selecione o regime tributário aplicável.

  5. Org Operação
    Selecione a origem da operação.

  6. Conta Bancaria
    Selecione a conta bancária vinculada ao cadastro (quando aplicável).

  7. Tipo Transação
    Selecione o tipo de transação a ser utilizado.

  8. Plano Financeiro
    Selecione o plano financeiro correspondente.

  9. Anotação
    Campo destinado a anotações e informações complementares que julgar necessárias.

  10. Destinatáro
    O destinatário relacionado ao cadastro.

  11. CFOP
    O CFOP interno aplicável.

  12. Selecionar
    O CFOP externo aplicável.

  13. Selecionar
    O CFOP para operações com o exterior, quando aplicável.

  14. Partida
    O lançamento de partida (conta/lançamento principal).

  15. Contra Partida
    Contra Partida: informe o lançamento de contrapartida.

  16. Definir
    Estoque (Atribuições): marque para habilitar a utilização da regra no     módulo de estoque.

  17. Definir
    “Financeiro” (Atribuições): marque para habilitar a utilização da regra no     módulo financeiro.

Impostos

FCPRF-EntradaImpostos.png

1. ID
Número gerado automaticamente pelo sistema. Este campo não pode ser alterado.

2. Tipo de Imposto
Informe o tipo de imposto que será utilizado na configuração.

3. CST
Informe o Código de Situação Tributária (CST) correspondente ao imposto.

4. Enquadramento do IPI
Informe o enquadramento do IPI, quando aplicável.

5. Base de Cálculo
Selecione a base de cálculo que será utilizada para o cálculo do imposto.

6. Alíquota
Informe a alíquota correspondente ao imposto.

7. Tributado
Marque esta opção para indicar que o imposto deve ser considerado como tributado.

8. Retenção
Marque esta opção quando o imposto estiver sujeito à retenção.

 Saida

FCPRF-SaidaDados.png

  1. ID é gerado automaticamente pelo sistema (somente exibição, sem edição)

  2. Ativo
    Define se o cadastro ficará ativo ou inativo no sistema.

  3. Mod Doc
    Selecione o modelo de documento.

  4. Rg Tributário
    Selecione o regime tributário aplicável.

  5. Org Operação
    Selecione a origem da operação.

  6. Conta Bancaria
    Selecione a conta bancária vinculada ao cadastro (quando aplicável).

  7. Tipo Transação
    Selecione o tipo de transação a ser utilizado.

  8. Plano Financeiro
    Selecione o plano financeiro correspondente.

  9. Anotação
    Campo destinado a anotações e informações complementares que julgar necessárias.

  10. Destinatárop
    O destinatário relacionado ao cadastro.

  11. CFOP
    O CFOP interno aplicável.

  12. Selecionar
    O CFOP externo aplicável.

  13. Selecionar
    O CFOP para operações com o exterior, quando aplicável.

  14. Partida
    O lançamento de partida (conta/lançamento principal).

  15. Contra Partida
    Contra Partida: informe o lançamento de contrapartida.

  16. Definir
    Estoque (Atribuições): marque para habilitar a utilização da regra no     módulo de estoque.

  17. Definir
    “Financeiro” (Atribuições): marque para habilitar a utilização da regra no     módulo financeiro.


 

Impostos

FCPRF-Saida-Impostos.png

 


    ID é gerado automaticamente pelo sistema (somente exibição, sem edição)

    Ativo
    Define se o cadastro ficará ativo ou inativo no sistema.

    Mod Doc
    Selecione o modelo de documento.

    Rg Tributário
    Selecione o regime tributário aplicável.

    Org Operação
    Selecione a origem da operação.

    Conta Bancaria
    Selecione a conta bancária vinculada ao cadastro (quando aplicável).

    Tipo Transação
    Selecione o tipo de transação a ser utilizado.

    Plano Financeiro
    Selecione o plano financeiro correspondente.

    Anotação
    Campo destinado a anotações e informações complementares que julgar necessárias.

    Destinatárop
    O destinatário relacionado ao cadastro.

    CFOP
    O CFOP interno aplicável.

    Selecionar
    O CFOP externo aplicável.

    Selecionar
    O CFOP para operações com o exterior, quando aplicável.

    Partida
    O lançamento de partida (conta/lançamento principal).

    Contra Partida
    Contra Partida: informe o lançamento de contrapartida.

    Definir
    Estoque (Atribuições): marque para habilitar a utilização da regra no     módulo de estoque.

    Definir
    “Financeiro” (Atribuições): marque para habilitar a utilização da regra no     módulo financeiro.

    Impostos



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