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Painel de Regra Fiscal de Entrada (FCPRF)

FCPRF-Entrada-Dados.png

  1. ID é gerado automaticamente pelo sistema (somente exibição, sem edição)  para identificação.

  2. Ativo
    Define se o cadastro ficará ativo ou inativo no sistema.

  3. Mod.Doc
    Selecione o modelo de documento.

  4. Reg Tributario
    Selecione o regime tributário aplicável.

  5. Org Operação
    Selecione a origem da operação.

  6. Conta Bancaria
    Selecione a conta bancária vinculada ao cadastro (quando aplicável).

  7. Tip Transação
    Selecione o tipo de transação a ser utilizado.

  8. Plano Financeiro
    Selecione o plano financeiro correspondente.

  9. Registrar
    Campo destinado a anotações e informações complementares que julgar necessárias.

  10. Destinatário
    O destinatário relacionado ao cadastro.

  11. CFOP Interno
    O CFOP interno aplicável.

  12. O CFOP externo aplicável.

  13. CFOP-EXTERIOR
    O CFOP para operações com o exterior, quando aplicável.

  14. Partida
    O lançamento de partida (conta/lançamento principal).

  15. CONTRA PARTIDA
     informe o lançamento de contrapartida.

  16. Definir
    Estoque (Atribuições): marque para habilitar a utilização da regra no módulo de estoque.

  17. Definir
    “Financeiro” (Atribuições): marque para habilitar a utilização da regra no módulo financeiro.

IMPOSTOS 

FCPRF-EntradaImpostos.png

1. ID. Name
Número gerado automaticamente pelo sistema. Este campo não pode ser alterado.

2. Tipo de Imposto
Informe o tipo de imposto que será utilizado na configuração.

3. CST
Informe o Código de Situação Tributária (CST) correspondente ao imposto.

4. Enquadramento do IPI
Informe o enquadramento do IPI, quando aplicável.

5. Base de Cálculo
Selecione a base de cálculo que será utilizada para o cálculo do imposto.

6. Alíquota
Informe a alíquota correspondente ao imposto.

7. Tributado
Marque esta opção para indicar que o imposto deve ser considerado como tributado.

8. Retenção
Marque esta opção quando o imposto estiver sujeito à retenção.



FCPRF-SaidaDados.png



  1. Visualizar
    ID é gerado automaticamente pelo sistema (somente exibição, sem edição) e o Name é o nome/descrição da regra fiscal para identificação.

  2. Definir
    Define se o cadastro ficará ativo ou inativo no sistema.

  3. Selecionar
    Selecione o modelo de documento.

  4. Selecionar
    Selecione o regime tributário aplicável.

  5. Selecionar
    Selecione a origem da operação.

  6. Selecionar
    Selecione a conta bancária vinculada ao cadastro (quando aplicável).

  7. Selecionar
    Selecione o tipo de transação a ser utilizado.

  8. Selecionar
    Selecione o plano financeiro correspondente.

  9. Registrar
    Campo destinado a anotações e informações complementares que julgar necessárias.

  10. Selecionar
    O destinatário relacionado ao cadastro.

  11. Selecionar
    O CFOP interno aplicável.

  12. Selecionar
    O CFOP externo aplicável.

  13. Selecionar
    O CFOP para operações com o exterior, quando aplicável.

  14. Informar
    O lançamento de partida (conta/lançamento principal).

  15. Informar
    Contra Partida: informe o lançamento de contrapartida.

  16. Definir
    Estoque (Atribuições): marque para habilitar a utilização da regra no módulo de estoque.

  17. Definir
    “Financeiro” (Atribuições): marque para habilitar a utilização da regra no módulo financeiro.



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