Ordem Venda (LOOV)

1. Nº OV
Identificador da Ordem de Venda gerado automaticamente pelo sistema no momento da criação do registro. Este campo é apenas para visualização e não pode ser alterado manualmente.

2. Status
Indica a situação atual da Ordem de Venda no sistema, conforme o fluxo definido pela empresa, podendo assumir estados como Aprovada, Pendente, Cancelada, entre outros.

3. Data OV
Data de criação da Ordem de Venda, preenchida automaticamente pelo sistema no momento da inclusão do registro.

4. ID. Herdado
Código de referência proveniente de outro sistema ou processo de integração, quando aplicável.

5. Rev.
Indica a quantidade de revisões realizadas na Ordem de Venda, permitindo o controle do histórico de alterações do registro.

6. Cliente
Define o cliente vinculado à Ordem de Venda. O campo exibe as informações cadastrais do cliente selecionado.

7. Contato
Permite selecionar o contato associado ao cliente para a negociação, comunicação ou acompanhamento da Ordem de Venda.

8. Credor
Informa o credor ou beneficiário relacionado à operação, quando aplicável.

9. Observação
Campo de texto livre destinado ao registro de informações complementares, observações internas ou instruções relacionadas à Ordem de Venda.

10. Vendedor
Define o vendedor ou responsável comercial pela negociação e emissão da Ordem de Venda.

11. Cond. de Pag.
Determina a condição de pagamento que será aplicada à Ordem de Venda, conforme as opções cadastradas no sistema.

12. Tipo Frete
Define a modalidade de frete utilizada na operação, estabelecendo a responsabilidade pelo transporte da mercadoria.

13. Transportadora
Indica a transportadora responsável pelo transporte dos produtos, quando aplicável.

14. Representante
Identifica o representante comercial associado ao cliente ou à operação, quando houver.

15. Vlr. Ordem
Exibe o valor base da Ordem de Venda, correspondente à soma dos valores dos itens antes da aplicação de descontos, impostos e demais acréscimos.

16. Vlr. ICMS
Exibe o valor total do ICMS incidente sobre a Ordem de Venda, calculado automaticamente conforme as regras fiscais aplicáveis.

17. Vlr. Desconto
Exibe o valor total dos descontos concedidos na Ordem de Venda.

18. Vlr. IPI
Exibe o valor total do IPI calculado para a Ordem de Venda, quando aplicável.

19. Vlr. Frete
Exibe o valor total do frete incluído na Ordem de Venda.

20. Vlr. Outros
Exibe outros valores ou acréscimos que compõem o total da Ordem de Venda.

21. Vlr. Seguro
Exibe o valor do seguro associado à operação, quando aplicável.

22. Vlr. Total
Exibe o valor total da Ordem de Venda, calculado automaticamente pelo sistema com base nos valores dos itens, impostos, descontos e demais acréscimos aplicados.

Item

1. Nº OV
Número da Ordem de Venda gerado automaticamente pelo sistema no momento da criação do registro. Este campo é apenas para visualização e não pode ser alterado manualmente.

2. Item
Indica a numeração sequencial dos itens incluídos na Ordem de Venda.

3. Add. Subitens
Permite habilitar a inclusão de subitens vinculados ao item principal da Ordem de Venda.

4. Produto
Informe ou selecione o produto/serviço que será incluído na Ordem de Venda.

5. Descr. Comp.
Campo destinado à inclusão de uma descrição complementar do item, quando necessário.

6. Regra Fiscal
Informe ou selecione a regra fiscal que será aplicada ao item, de acordo com a tributação e as configurações fiscais da empresa.

7. Observação
Campo de texto livre destinado ao registro de observações ou informações adicionais relacionadas ao item.

8. NCM
Exibe o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) associado ao produto cadastrado.

9. Data Despacho
Informe a data prevista para o despacho do produto.

10. Qtde.
Informe a quantidade do produto ou serviço que será incluída na Ordem de Venda.

11. Data Entrega
Informe a data prevista para entrega do produto ao cliente.

12. Vlr. Unitário
Informe o valor unitário do produto ou serviço.

13. ICMS
Exibe os valores referentes ao ICMS do item, calculados automaticamente pelo sistema conforme a regra fiscal aplicada.

14. Vlr. Item
Exibe o valor total do item, calculado automaticamente com base na quantidade e no valor unitário.

15. ICMSST
Exibe os valores de ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST), calculados automaticamente pelo sistema quando aplicável.

16. Vlr. Desconto
Informe o valor do desconto concedido ao item, quando houver.

17. IPI % / Vlr.
Exibe a alíquota e o valor do IPI calculados automaticamente pelo sistema, conforme a tributação do produto.

18. Vlr. Frete
Informe o valor do frete relacionado ao item, quando aplicável.

19. Vlr. Outros
Informe outros valores que deverão compor o valor total do item, quando houver.

20. Vlr. Seguro
Informe o valor do seguro associado ao item, quando aplicável.

21. Vlr. Total
Exibe o valor total da Ordem de Venda, considerando os valores dos itens, impostos, descontos e demais acréscimos configurados no sistema.

 

Financeiro

Financeiro

1. Nº OV
   Exibe o número da Ordem de Venda e o fornecedor associado. Observação: campo de leitura que identifica a OV.

    

2. Cond. de Pag.
   Selecione a condição de pagamento aplicável à OV (por exemplo: 30/45 DDL). Observação: a condição define prazos e possíveis parcelamentos que influenciam a geração das parcelas.

    

3. Sequência
   Informa a sequência (número da parcela) a ser gerada. Orientação: use 1 para a primeira parcela; incremente para parcelas subsequentes.

    

4. Tp. Transação
   Escolha o tipo de transação (por exemplo: Boleto, Transferência, Cheque etc.). Observação: determina o meio pelo qual o documento financeiro será tratado.

    

5. Nº Doc.
   Informe o número do documento que identificará o título (por exemplo, número do boleto ou documento interno). Observação: recomenda-se usar identificador único quando disponível.

    

6. Valor
   Informa o valor do documento (valor da parcela ou do título a ser gerado). Observação: o sistema pode calcular automaticamente com base no total da OV e na quantidade de parcelas, conforme parametrização.

    

7. Início Data
   Defina a referência de início para cálculo de vencimentos (campo de data ou código de referência). Exemplo: "DF" (data de faturamento) ou outro parâmetro conforme parametrização do sistema.

    

8. Data Vencto.
   Informa a data de vencimento do título. Como usar: digite a data manualmente ou selecione-a no calendário.

    

9. Gerar
   Clique em Gerar para criar o documento/título financeiro com os dados preenchidos. Resultado: a parcela criada será listada na grade à esquerda (colunas: Seq., Vlr. Lançamento, Início Data, Nº Dias, Data Lançamento).

    

10. Limpar
    Clique em Limpar para apagar os dados informados nos campos do formulário e reiniciar o preenchimento. Observação: use este botão para cancelar entradas antes de gerar o documento.