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Ordem de Compra (LOOC)

LOOC-Ordem de Compra.png

1. Nº OC
Campo utilizado exclusivamente para exibição do código de identificação da Ordem de Compra. Este número é gerado pelo sistema durante a inclusão do registro e não pode ser alterado manualmente.

2. Status
Exibe a situação atual da Ordem de Compra, permitindo o acompanhamento do seu andamento dentro do sistema.

3. Data OC
Indica a data de emissão ou criação da Ordem de Compra.

4. ID. Herdado
Informa se o registro possui um código de identificação proveniente de outro sistema utilizado anteriormente.

5. Rev.
Campo utilizado para controle de revisões realizadas na Ordem de Compra.

6. Fornecedor
Selecione o fornecedor responsável pelo fornecimento dos produtos ou serviços relacionados à Ordem de Compra.

7. Contato
Selecione o contato vinculado ao fornecedor para comunicação e acompanhamento da negociação.

8. Observação
Campo livre destinado ao registro de informações complementares, observações ou orientações relacionadas à Ordem de Compra.

9. Comprador
Exibe o usuário responsável pela criação ou gestão da Ordem de Compra no sistema.

10. Cond. de Pag.
Selecione a condição de pagamento que será aplicada à Ordem de Compra, conforme as opções previamente cadastradas.

11. Tipo Frete
Selecione o tipo de frete que será utilizado para a entrega dos itens da Ordem de Compra.

12. Transportadora
Selecione a transportadora responsável pelo transporte da mercadoria, quando aplicável.

13. Vlr. Ordem
Exibe o valor total dos itens lançados na Ordem de Compra antes da aplicação de acréscimos ou descontos.

14. Vlr. Frete
Informe o valor do frete relacionado à entrega da mercadoria, quando houver.

15. Vlr. Seguro
Informe o valor do seguro da carga, caso exista contratação desse serviço.

16. Vlr. Outros
Informe valores adicionais que não se enquadram nas demais categorias de custos da Ordem de Compra.

17. Vlr. Tributo
Informe o valor dos tributos incidentes sobre a operação, quando aplicável.

18. Vlr. Retenção
Informe o valor das retenções fiscais vinculadas à Ordem de Compra.

19. Vlr. Desconto
Informe o valor total dos descontos concedidos na operação.

20. Vlr. Total
Exibe o valor final da Ordem de Compra, considerando os itens lançados, acréscimos, tributos, retenções, frete, seguro, outros valores e descontos aplicados.

Item

LOOC-Item.png

  1. .1. Nº OC
    Exibe o número da Ordem de CompraCompra, gerado automaticamente pelo sistema nodurante momentoo cadastro do cadastro.

  2. documento. Esse campo não pode ser alterado manualmente.

    2. Item
    NúmeroIndica o número sequencial do item dentro da Ordem de Compra.

    roduto3. Produto
    EscolhaSelecione o produto.

  3. produto que será vinculado ao item da Ordem de Compra.

    4. Descr. Comp.
    Informe ouma complemento/descrição complementar do produto ou item, sequando necessário.

  4. 5. Plano de Custo
    Selecione o plano de custo.

  5. custo que será associado ao item da Ordem de Compra.

    6. Observação
    Campo livre paraInforme observações eou anotaçõesinformações queadicionais julgarrelacionadas necessárias.

  6. ao item da Ordem de Compra.

    7. Regra Fiscal
    DefinaSelecione a regra fiscal aplicávelque será aplicada ao item.

  7. item, conforme a operação realizada.

    8. NCM
    Informe o NCMcódigo da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) correspondente ao produto.

  8. 9. Data Entrega

    Informe a data deprevista entrega.

  9. para a entrega do produto.

    10. Qtde.
    Informe a quantidade do item.

  10. produto que será adquirida.

    11. Vlr. Unitário
    Informe o valor unitário.

  11. unitário do produto que será utilizado no cálculo do valor do item.

    12. Vlr. Item
    ValorExibe o valor total do itemitem, calculado com base na quantidade e no valor unitário.

  12. unitário informado.

    13. Vlr. Frete
    Informe o valor do frete.

  13. frete relacionado ao item, quando aplicável.

    14. Vlr. Seguro
    Informe o valor do seguro.

  14. seguro relacionado ao item, quando aplicável.

    15. Vlr. Outros
    Informe outros valores adicionais,adicionais relacionados ao item, quando aplicável.

  15. 16. Vlr. Tributos
    Informe o valor dedos tributos,tributos relacionados ao item, quando aplicável.

  16. 17. Vlr. Retenção
    Informe o valor de retenção,retenção incidente sobre o item, quando aplicável.

  17. 18. Vlr. Desconto
    Informe o valor do desconto,desconto concedido para o item, quando aplicável.

  18. 19. Vlr. Total
    ValorExibe o valor total do itemitem, considerando o valor do produto e os valoresdemais informados.

valores,


acréscimos,


descontos e retenções aplicáveis.

Financeiro

LOOC-Financeiro.png

  1. Nº OC
    Exibe o número da Ordem de Compra e o fornecedor associado. Observação: campo de leitura que identifica a OC.
  2. Cond. de Pag.
    Selecione a condição de pagamento aplicável à OC (por exemplo: 30/45 DDL). Observação: a condição define prazos e possíveis parcelamentos que influenciam a geração das parcelas.
  3. Sequência
    Informe a sequência (número da parcela) a ser gerada. Orientação: use 1 para a primeira parcela; incremente para parcelas subsequentes.
  4. Tp. Transação
    Escolha o tipo de transação (por exemplo: Boleto, Transferência, Cheque etc.). Observação: determina o meio pelo qual o documento financeiro será tratado.
  5. Nº Doc.
    Informe o número do documento que identificará o título (por exemplo, número do boleto ou documento interno). Observação: recomenda-se usar identificador único quando disponível.
  6. Valor
    Informe o valor do documento (valor da parcela ou do título a ser gerado). Observação: o sistema pode calcular automaticamente com base no total da OC e na quantidade de parcelas, conforme parametrização.
  7. Início Data
    Defina a referência de início para cálculo de vencimentos (campo de data ou código de referência). Exemplo: "DF" (data de faturamento) ou outro parâmetro conforme parametrização do sistema.
  8. Data Vencto.
    Informe a data de vencimento do título. Como usar: digite a data manualmente ou selecione-a no calendário.
  9. Gerar
    Clique em Gerar para criar o documento/título financeiro com os dados preenchidos. Resultado: a parcela criada será listada na grade à esquerda (colunas: Seq., Vlr. Lançamento, Início Data, Nº Dias, Data Lançamento).
  10. Limpar
    Clique em Limpar para apagar os dados informados nos campos do formulário e reiniciar o preenchimento. Observação: use este botão para cancelar entradas antes de gerar o documento.


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