Ordem de Compra (LOOC)

1. Nº OC
Campo utilizado exclusivamente para exibição do código de identificação da Ordem de Compra. Este número é gerado pelo sistema durante a inclusão do registro e não pode ser alterado manualmente.

2. Status
Exibe a situação atual da Ordem de Compra, permitindo o acompanhamento do seu andamento dentro do sistema.

3. Data OC
Indica a data de emissão ou criação da Ordem de Compra.

4. ID. Herdado
Informa se o registro possui um código de identificação proveniente de outro sistema utilizado anteriormente.

5. Rev.
Campo utilizado para controle de revisões realizadas na Ordem de Compra.

6. Fornecedor
Selecione o fornecedor responsável pelo fornecimento dos produtos ou serviços relacionados à Ordem de Compra.

7. Contato
Selecione o contato vinculado ao fornecedor para comunicação e acompanhamento da negociação.

8. Observação
Campo livre destinado ao registro de informações complementares, observações ou orientações relacionadas à Ordem de Compra.

9. Comprador
Exibe o usuário responsável pela criação ou gestão da Ordem de Compra no sistema.

10. Cond. de Pag.
Selecione a condição de pagamento que será aplicada à Ordem de Compra, conforme as opções previamente cadastradas.

11. Tipo Frete
Selecione o tipo de frete que será utilizado para a entrega dos itens da Ordem de Compra.

12. Transportadora
Selecione a transportadora responsável pelo transporte da mercadoria, quando aplicável.

13. Vlr. Ordem
Exibe o valor total dos itens lançados na Ordem de Compra antes da aplicação de acréscimos ou descontos.

14. Vlr. Frete
Informe o valor do frete relacionado à entrega da mercadoria, quando houver.

15. Vlr. Seguro
Informe o valor do seguro da carga, caso exista contratação desse serviço.

16. Vlr. Outros
Informe valores adicionais que não se enquadram nas demais categorias de custos da Ordem de Compra.

17. Vlr. Tributo
Informe o valor dos tributos incidentes sobre a operação, quando aplicável.

18. Vlr. Retenção
Informe o valor das retenções fiscais vinculadas à Ordem de Compra.

19. Vlr. Desconto
Informe o valor total dos descontos concedidos na operação.

20. Vlr. Total
Exibe o valor final da Ordem de Compra, considerando os itens lançados, acréscimos, tributos, retenções, frete, seguro, outros valores e descontos aplicados.

Item

1. Nº
Exibe o número da Ordem de Compra, gerado automaticamente pelo sistema durante o cadastro do documento. Esse campo não pode ser alterado manualmente.

2. Item
Indica o número sequencial do item dentro da Ordem de Compra.

3. Produto
Selecione o produto que será vinculado ao item da Ordem de Compra.

4. Descr. Comp.
Informe uma descrição complementar do produto ou item, quando necessário.

5. Plano de Custo
Selecione o plano de custo que será associado ao item da Ordem de Compra.

6. Observação
Informe observações ou informações adicionais relacionadas ao item da Ordem de Compra.

7. Regra Fiscal
Selecione a regra fiscal que será aplicada ao item, conforme a operação realizada.

8. NCM
Informe o código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) correspondente ao produto.

9. Data Entrega

Informe a data prevista para a entrega do produto.

10. Qtde.
Informe a quantidade do produto que será adquirida.

11. Vlr. Unitário
Informe o valor unitário do produto que será utilizado no cálculo do valor do item.

12. Vlr. Item
Exibe o valor total do item, calculado com base na quantidade e no valor unitário informado.

13. Vlr. Frete
Informe o valor do frete relacionado ao item, quando aplicável.

14. Vlr. Seguro
Informe o valor do seguro relacionado ao item, quando aplicável.

15. Vlr. Outros
Informe outros valores adicionais relacionados ao item, quando aplicável.

16. Vlr. Tributos
Informe o valor dos tributos relacionados ao item, quando aplicável.

17. Vlr. Retenção
Informe o valor de retenção incidente sobre o item, quando aplicável.

18. Vlr. Desconto
Informe o valor do desconto concedido para o item, quando aplicável.

19. Vlr. Total
Exibe o valor total do item, considerando o valor do produto e os demais valores, acréscimos, descontos e retenções aplicáveis.

Financeiro

1. Nº OC
   Exibe o número da Ordem de Compra e o fornecedor associado. Observação: campo de leitura que identifica a OC.
2. Cond. de Pag.
   Selecione a condição de pagamento aplicável à OC (por exemplo: 30/45 DDL). Observação: a condição define prazos e possíveis parcelamentos que influenciam a geração das parcelas.
3. Sequência
   Informe a sequência (número da parcela) a ser gerada. Orientação: use 1 para a primeira parcela; incremente para parcelas subsequentes.
4. Tp. Transação
   Escolha o tipo de transação (por exemplo: Boleto, Transferência, Cheque etc.). Observação: determina o meio pelo qual o documento financeiro será tratado.
5. Nº Doc.
   Informe o número do documento que identificará o título (por exemplo, número do boleto ou documento interno). Observação: recomenda-se usar identificador único quando disponível.
6. Valor
   Informe o valor do documento (valor da parcela ou do título a ser gerado). Observação: o sistema pode calcular automaticamente com base no total da OC e na quantidade de parcelas, conforme parametrização.
7. Início Data
   Defina a referência de início para cálculo de vencimentos (campo de data ou código de referência). Exemplo: "DF" (data de faturamento) ou outro parâmetro conforme parametrização do sistema.
8. Data Vencto.
   Informe a data de vencimento do título. Como usar: digite a data manualmente ou selecione-a no calendário.
9. Gerar
   Clique em Gerar para criar o documento/título financeiro com os dados preenchidos. Resultado: a parcela criada será listada na grade à esquerda (colunas: Seq., Vlr. Lançamento, Início Data, Nº Dias, Data Lançamento).
10. Limpar
    Clique em Limpar para apagar os dados informados nos campos do formulário e reiniciar o preenchimento. Observação: use este botão para cancelar entradas antes de gerar o documento.