Ordem de Compra (LOOC)

1. Nº OC
Campo utilizado exclusivamente para exibição do código de identificação da Ordem de Compra. Este número é gerado pelo sistema durante a inclusão do registro e não pode ser alterado manualmente.

2. Status
Exibe a situação atual da Ordem de Compra, permitindo o acompanhamento do seu andamento dentro do sistema.

3. Data OC
Indica a data de emissão ou criação da Ordem de Compra.

4. ID. Herdado
Informa se o registro possui um código de identificação proveniente de outro sistema utilizado anteriormente.

5. Rev.
Campo utilizado para controle de revisões realizadas na Ordem de Compra.

6. Fornecedor
Selecione o fornecedor responsável pelo fornecimento dos produtos ou serviços relacionados à Ordem de Compra.

7. Contato
Selecione o contato vinculado ao fornecedor para comunicação e acompanhamento da negociação.

8. Observação
Campo livre destinado ao registro de informações complementares, observações ou orientações relacionadas à Ordem de Compra.

9. Comprador
Exibe o usuário responsável pela criação ou gestão da Ordem de Compra no sistema.

10. Cond. de Pag.
Selecione a condição de pagamento que será aplicada à Ordem de Compra, conforme as opções previamente cadastradas.

11. Tipo Frete
Selecione o tipo de frete que será utilizado para a entrega dos itens da Ordem de Compra.

12. Transportadora
Selecione a transportadora responsável pelo transporte da mercadoria, quando aplicável.

13. Vlr. Ordem
Exibe o valor total dos itens lançados na Ordem de Compra antes da aplicação de acréscimos ou descontos.

14. Vlr. Frete
Informe o valor do frete relacionado à entrega da mercadoria, quando houver.

15. Vlr. Seguro
Informe o valor do seguro da carga, caso exista contratação desse serviço.

16. Vlr. Outros
Informe valores adicionais que não se enquadram nas demais categorias de custos da Ordem de Compra.

17. Vlr. Tributo
Informe o valor dos tributos incidentes sobre a operação, quando aplicável.

18. Vlr. Retenção
Informe o valor das retenções fiscais vinculadas à Ordem de Compra.

19. Vlr. Desconto
Informe o valor total dos descontos concedidos na operação.

20. Vlr. Total
Exibe o valor final da Ordem de Compra, considerando os itens lançados, acréscimos, tributos, retenções, frete, seguro, outros valores e descontos aplicados.

Item

1. Visualizar
   Número da OC gerado automaticamente pelo sistema no momento do cadastro.
2. Visualizar
   Número sequencial do item dentro da ordem de compra.
3. Selecionar
   Escolha o produto.
4. Descrever
   Informe o complemento/descrição complementar do item, se necessário.
5. Selecionar
   Selecione o plano de custo.
6. Registrar
   Campo livre para observações e anotações que julgar necessárias.
7. Selecionar
   Defina a regra fiscal aplicável ao item.
8. Informar
   Informe o NCM do produto.
9. Informar
   Informe a data de entrega.
10. Informar
    Informe a quantidade do item.
11. Informar
    Informe o valor unitário.
12. Conferir
    Valor do item calculado com base na quantidade e no valor unitário.
13. Informar
    Informe o valor do frete.
14. Informar
    Informe o valor do seguro.
15. Informar
    Informe outros valores adicionais, quando aplicável.
16. Informar
    Informe o valor de tributos, quando aplicável.
17. Informar
    Informe o valor de retenção, quando aplicável.
18. Informar
    Informe o valor do desconto, quando aplicável.
19. Conferir
    Valor total do item considerando os valores informados.