Doc. de Entrada (LODCIN)

1. Nº DCIN
Campo utilizado exclusivamente para exibição do código de identificação do Documento de Entrada. Esse código é gerado automaticamente pelo sistema durante a inclusão do registro e não pode ser alterado manualmente.

2. Status
Indica a situação atual do documento, permitindo identificar em qual etapa do processo ele se encontra.

3. Data DCIN
Data gerada automaticamente pelo sistema no momento da criação do documento.

4. Revisão (Rev.)
Indica a quantidade de revisões realizadas no documento.

5. Tipo
Selecione o tipo de documento de entrada que será utilizado no cadastro.

6. Fornecedor
Selecione o fornecedor vinculado ao documento de entrada.

7. Credor
Informe ou selecione o credor relacionado ao documento.

8. Plano Financeiro
Selecione o plano financeiro que será utilizado para o lançamento do documento.

9. Nº Documento
Informe o número do documento de entrada correspondente.

10. Emissão
Informe a data de emissão do documento.

11. Série
Informe a série do documento fiscal ou administrativo.

12. Recebimento
Informe a data de recebimento do documento.

13. Valor do Documento
Exibe ou permite informar o valor total do documento antes da aplicação de descontos, retenções ou acréscimos.

14. Valor do Frete
Informe o valor correspondente ao frete do documento.

15. Valor do Seguro
Informe o valor do seguro relacionado ao documento, quando aplicável.

16. Outros Valores
Informe valores adicionais que compõem o custo total do documento.

17. Valor do Tributo
Informe o valor dos tributos incidentes sobre o documento.

18. Valor da Retenção
Informe o valor das retenções aplicadas ao documento.

19. Valor do Desconto
Informe o valor total de descontos concedidos no documento.

20. Valor Total
Exibe o valor final do documento, considerando descontos, retenções, tributos, frete, seguro e demais valores informados.

Item

1. Nº DCIN
Campo utilizado exclusivamente para exibição do código de identificação do Documento de Entrada. Esse código é gerado automaticamente pelo sistema durante a inclusão do registro e não pode ser alterado manualmente.

2. Status
Indica a situação atual do documento, permitindo identificar em qual etapa do processo ele se encontra.

3. Data DCIN
Data gerada automaticamente pelo sistema no momento da criação do documento.

4. Revisão (Rev.)
Indica a quantidade de revisões realizadas no documento.

5. Tipo
Selecione o tipo de documento de entrada que será utilizado no cadastro.

6. Fornecedor
Selecione o fornecedor vinculado ao documento de entrada.

7. Credor
Informe ou selecione o credor relacionado ao documento.

8. Plano Financeiro
Selecione o plano financeiro que será utilizado para o lançamento do documento.

9. Nº Documento
Informe o número do documento de entrada correspondente.

10. Emissão
Informe a data de emissão do documento.

11. Série
Informe a série do documento fiscal ou administrativo.

12. Recebimento
Informe a data de recebimento do documento.

13. Valor do Documento
Exibe ou permite informar o valor total do documento antes da aplicação de descontos, retenções ou acréscimos.

14. Valor do Frete
Informe o valor correspondente ao frete do documento.

15. Valor do Seguro
Informe o valor do seguro relacionado ao documento, quando aplicável.

16. Outros Valores
Informe valores adicionais que compõem o custo total do documento.

17. Valor do Tributo
Informe o valor dos tributos incidentes sobre o documento.

18. Valor da Retenção
Informe o valor das retenções aplicadas ao documento.

19. Valor do Desconto
Informe o valor total de descontos concedidos no documento.

20. Valor Total
Exibe o valor final do documento, considerando descontos, retenções, tributos, frete, seguro e demais valores informados.

Transferência

1. Seleção do Item para Transferência
Marque a caixa de seleção correspondente ao item que deseja transferir. Após a seleção, o sistema permitirá que o item seja incluído no processo de transferência do Documento de Entrada.

Financeiro

 

1. Nº DCIN

Campo utilizado exclusivamente para exibição do número do Documento de Entrada e do respectivo fornecedor vinculado ao lançamento. Essas informações são carregadas automaticamente pelo sistema e não podem ser alteradas manualmente.

2. Sequência

Indica o número sequencial da parcela geradavinculada para oao documento, permitindo a identificação individual de cada lançamento financeiro.

3. Tipo deTp. Transação

Selecione o tipo de transação financeira que será associado à parcela.

4. TipoTp. Form Pgto
Selecione o tipo de Forma de Pagamento
Selecione a forma de pagamento correspondente ao lançamento financeiro, conforme as opções cadastradas no sistema.

5. Nº DocumentoDoc.

Informe o número do documento referenterelacionado àao parcelalançamento financeira.financeiro.

6. Código de Barras

Informe o código de barras associado ao documento financeiro, quando aplicável.

7. Valor

Exibe ou permite informarInforme o valor dacorrespondente à parcela financeira correspondente aodo documento. Esse valor será utilizado no lançamento financeiro.

8. Início da Data

Selecione a data-basereferência de data que será utilizada pelo sistema como referênciabase para o cálculo do vencimento da parcela.

9. Data de VencimentoVencto.

Informe ou confirme a data de vencimento da parcela financeira geradavinculada para oao documento.